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    建安企业后营改增涉税风险管控与筹划(第 7 期)

    价      格: ¥ 520.0

    报名人数:3/50人 报名截止:2019-08-09 20:00

    课程形式: 直播+录播课 课时数:10.4课时 所属类别: 建筑/工程税务筹划

    课程收益:针对建筑、施工、安装企业,对增值税、所得税风险管控与筹划,?#34892;?#21270;解建筑业多种用工形式下的社保、税收困境,达到降社保与税收优化的有机融合,轻松应对建筑业查账征收新考验,具有很强的实操性。本课程对建筑装饰装修、建筑物拆除、平整、园林绿化工程、电建公司等同样?#35270;謾?/div>
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    授课名师

    郑法胜

    现就职青岛某会计师事务所从事财税咨询、企业财税顾问,高级会计师、审计师。从事财务工作30余年,就职会计师事务所之前在施工类央企EPC工程项目财务经理、基础设施建设项目公司财务经理、某国企重工企业财务总监。实战经验丰富,从业阅历广泛,一直致力于建筑施工行业涉税统筹和税法研究、熟练掌握法律法规,具有较强的实务处理能力。

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    课程安排

    直播课程表 直播课程安排
    建安企业后营改增涉税风险管控与筹划 2019年08月09日  19:30~21:30
          赠送资料:电子版课程讲义
    录播课程表 视频开放时间?#24471;?/td>
    1.1 签订清包工合同的涉税管控及注意事项、如?#25991;?#23450;合同的商务条款 共42集教学视频,学习期90天,报课后即可观看;录播课为全部课程内容,可反复观看,巩固复习。直播课程包括录播中没有讲到的新内容、重点?#35757;?#21450;案例解析,直播结束一周内提供直播回放视频。
    1.2 签订甲供材合同的涉税管控注意事项
    1.3 从甲方与乙方的视角如何选择一般计税与简易计税
    1.4 挂靠工程涉税风险管控及解决方案、?#36824;?#38752;方怎样规避风险
    1.5 挂靠项目怎样保持四流一致
    1.6 如?#25569;?#30830;理解三流一致、四流一致
    2.1 一般计税的查账征收的建筑企业租赁发票的取得
    2.2 一般计?#23433;?#36134;征收的建筑企业无票的处理
    3.1 关于发票的注意事项
    3.2 可以抵扣进项的事项
    3.4 进项税转出的注意事项
    3.3 不可抵扣进项的事项
    3.5 特殊事项不需要做进项转出
    3.6 由增值税合理损耗联系到所得税话题
    4.1 纳税义务时间的判定及变化
    4.2 通过实际合同理解判断纳税义务时间
    4.3 建筑服务质保金增值税的纳税义务时间与所得税的区别
    5.1 什么情况下要预缴增值税
    5.2 怎样预缴增值税、预缴与正常申报的不同点
    5.3 预缴增值税应注意的事项
    5.4 建安企业跨地区提供建筑服务,异地预缴城建税税率和本地不同,应如?#26410;?#29702;
    6.1 六种建筑服务简易计税问题
    6.2 建筑安装企业的混合销售与特殊的混合销售
    6.3 销售机器设备同时提供安装的涉税管控
    6.4 老项目的计税问题
    7.1 母公司中标子公司施工、总公司中标分公司施工的风险管控
    7.2 合同方与施工?#35762;?#19968;致的问题及风险点
    8.1 建筑企业所得税收入的确认
    8.2 工程质保金、劳保统筹金、预收工程款的处理
    8.3 税前扣除凭证问题
    8.4 小额零星经营业务处理
    8.5 不合规凭证的补救方法
    8.6 共同费用凭证的分割处理
    8.7 季节工、临时工等费用税前扣除问题及隐藏的社保风险
    8.8 职工福利?#36873;?#19994;务招待?#35757;确?#29992;的处理
    8.9 母子公司人员调配问题、劳务派遣税务及隐藏的社保风险
    8.10 党组织工作经?#36873;?#20445;险?#35757;目?#38500;问题
    8.11 不超过500万元设备一次性扣除的注意事项
    8.12 建筑企业所得税总分机构汇总纳税问题
    8.13 建筑企业所得税汇总纳税---项目部涉税管理
    8.14 建安企业异地施工的个人所得税管控
    8.15 建筑安装企业可以申请高新技术企业吗?可以节税40%?

    教学大纲

    【导师寄语】
     对建筑安装会计人?#27492;擔?#22312;实际纳税管控中,永远的几个痛点
      第一,建筑安?#23433;?#35770;是老板,还是财务人?#20445;?#29305;别是挂靠项目,都叫苦不迭;
      第二,营改增后,虽然可以增值税抵扣,但是你买材料?#20445;?#22914;果想开材料票抵扣,就会面临材料费用?#38505;?#20960;个点甚至更多情况怎么办?
      第三,不了解税收优惠政策,盲目采用一般计税方法。建筑业营改增涉及政策复杂,对税收优惠政策的不了解直接影响着营改增减税效应的释放;
      第四,进项税额不足没有实现“应抵尽抵?#20445;?#31616;易计税你了解多少?
      第五,签订清包工、甲供材合同你要注意什么问题?

    ?#23601;?#33616;理由】
     我们?#34892;?#24515;告诉各位同学,如果你想要做好建安企业的纳税管理优化与风险管控,下面这门课程你非常值得学习。原因在于——
      理由一: 实战派老师  郑法胜
       1.拥有高级会计师、审计师
       2.三十年的财税及管理经验
       3.会计师事务所财税咨询、财税顾问经验 建筑业财务经理经验
       4.讲课风格:内容紧凑 时间紧凑 信息量超大 干货 无题外话
     理由二:结合实际案例分析,从案例中学习
       本课程每一个章节的内容都会在实际工作中遇到,希望能凭?#31246;?#22823;家更好的掌握并增加建筑安装业的税控风险的能力,可以积攒一些实战经验。
     理由三:不仅仅只提供课程,还有?#20013;?#20132;流跟踪
       除录播 在线学习课程外,老师会在QQ群里和学员们答疑互动,帮助解决你工作中的实?#39280;?#39064;,?#37096;?#20197;和同学们互动交流,相互学习。

    【?#35270;?#20154;群】
     建筑施工安装企业财务人员、致力于进入建筑施工安装行业的财务人员。

    【课程大纲】
    第一章 建安企业签订合同注意事项
     1.1 签订清包工合同的涉税管控及注意事项、如?#25991;?#23450;合同的商务条款;
     1.2 签订甲供材合同的涉税管控注意事项;
     1.3 从甲方与乙方的视角如何选择一般计税与简易计税;
     1.4 挂靠工程涉税风险管控及解决方案、?#36824;?#38752;方怎样规避风险;
     1.5 挂靠项目怎样保持四流一致。
     1.6 如?#25569;?#30830;理解三流一致、四流一致
    第二章 建安企业在“金三”严控环境下如何解决进项税额不足
     2.1 一般计税的查账征收的建筑企业租赁发票的取得;
     2.2 一般计税的查账征收的建筑企业无票的处理; 
    第三章 建安企业进项税额?#29616;?#25269;扣及转出问题
     3.1 可以抵扣进项税的注意事项
     3.2 不可抵扣进项税的注意事项
     3.3 进项税转出的注意事项
    第四章 建安企业如何判定纳税义务时间
     4.1 纳税义务时间的判定及变化;
     4.2 通过实际合同理解判断纳税义务时间;
     4.3 建筑服务质保金增值税的纳税义务时间与所得税的区别;
    第五章 建安企业预缴管理和申报管理问题
     5.1 什么情况下要预缴增值税;
     5.2 怎样预缴增值税、预缴与正常申报的不同点;
     5.3 预缴增值税应注意的事项;
     5.4 建安企业跨地区提供建筑服务,异地预缴城建税税率和本地不同,应如?#26410;?#29702;?
    第六章 建安企业简易计税及备案 
     6.1 六种建筑服务简易计税问题;
     6.2 建筑安装企业的混合销售与特殊的混合销售;
     6.3 销售机器设备同时提供安装的涉税管控;
     6.4 老项目的计税问题。
    第七章 建安企业母子、总分公司的计税及风险控制
     7.1 母公司中标子公司施工、总公司中标分公司施工的风险管控
     7.2 合同方与施工?#35762;?#19968;致的问题及风险点;
    第八章 建安企业所得汇算清缴税涉税管控
     8.1 建筑企业所得税收入的确认;
     8.2 工程质保金、劳保统筹金、预收工程款的处理;
     8.3 税前扣除凭证问题;
     8.4 小额零星经营业务处理;
     8.5 不合规凭证的补救方法;
     8.6 共同费用凭证的分割处理;
     8.7 季节工、临时工等费用税前扣除问题及隐藏的社保风险
     8.8 职工福利?#36873;?#19994;务招待?#35757;确?#29992;的处理;
     8.9 母子公司人员调配问题、劳务派遣税务及隐藏的社保风险;
     8.10 党组织工作经?#36873;?#20445;险?#35757;目?#38500;问题;
     8.11 不超过500万元设备一次性扣除的注意事项;
     8.12 建筑企业所得税总分机构汇总纳税问题;
     8.13 建筑企业所得税汇总纳税---项目部涉税管理;
     8.14 建安企业异地施工的个人所得税管控;
     8.15 建筑安装企业可以申请高新技术企业吗?可以节税40%?

    学员评价

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